济宁市国土资源局2018年部门预算


发布日期:2018-02-24 访问次数: 信息来源:济宁市国土资源局 字号:[ ]

 第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策,起草国土资源、不动产统一登记政策;拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策和技术标准、规范、办法并组织实施;承担规范国土资源管理秩序的责任,负责市区并监督指导县(市、区)国土资源行政执法工作,调查处理国土资源、测绘等重大违法案件。

(二)组织拟订全市国土资源发展规划;开展国土资源形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究;拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划;拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施;承担保护与节约集约利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(三)负责编制全市土地利用总体规划、土地整治规划、测绘规划和其他专项规划、计划并组织实施;依法指导和审核国土资源相关规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况;承担建设用地预审工作。

(四)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;拟订耕地保护政策并组织实施,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;负责土地整治工作的组织和监督管理;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;负责地籍管理工作,拟订地籍管理办法并组织实施;组织土地调查、地籍调查、土地等级评定、土地统计和动态监测,组织重大土地调查专项;负责市区并指导县(市、区)土地调查、地籍调查、土地确权等工作。

(六)负责规范国土资源权属管理,依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织调处重大权属纠纷;负责不动产统一登记工作,指导监督全市土地、房屋、林地等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策;推进不动产登记信息基础平台建设和社会查询服务。

(七)拟订土地开发利用标准并组织实施,管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备和土地开发;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;拟订农村集体建设用地管理办法并组织实施;组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置。

(八)负责矿产资源开发管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审查报批;负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(九)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,组织实施市重大地质勘查专项;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;负责审查、审核矿山闭坑地质报告。

(十)组织实施矿山地质环境保护工作,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;负责地质环境监测管理工作,依法管理相关地质勘查和评价工作;负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;拟订中型地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施;指导地质灾害应急处置工作;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十一)负责基础测绘、地籍测绘、地理国情监测和其他重大测绘项目的组织和管理工作;管理测绘基准;指导、监督全市测绘标志保护工作,拟订测绘成果汇交制度并监督实施;负责测绘资质资格管理、测绘项目登记工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,组织协调地理信息资源共享和安全监管工作;承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任;管理全市基础地理信息数据,组织、指导基础地理信息社会化服务,根据授权公布重要地理信息数据;负责地图管理;组织开展国家版图意识宣传教育。

(十二)依法组织土地、矿产等资源专项收入的征管,参与拟订收益分配制度,规范、监督资金使用;配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十三)负责规范国土资源市场秩序,监督管理土地、矿业权和测绘地理信息市场;组织对土地开发利用、矿产资源勘查开采、测绘等活动进行监测和管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为。

(十四)拟订全市国土资源科技发展、人才培训规划并组织实施;推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。

(十五)负责对县(市、区)政府及其国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督;按照干部管理权限,管理县(市、区)国土资源部门的领导班子及相应职级的人员。

(十六)负责涉及国土资源领域的简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

(十七)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济宁市国土资源局部门预算包括:局机关预算、各分局预算及所属事业单位预算。

纳入济宁市国土资源局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、 济宁市国土资源执法监察支队

2、 济宁市土地储备中心

3、 济宁市土地综合整治中心

4、 济宁市土地资产管理中心

5、 济宁市不动产登记中心

6、 济宁市采煤塌陷地治理中心(济宁市采煤塌陷地治理研究中心)

7、 济宁市国土资源局档案信息中心

8、 济宁市国土资源局经济开发区分局

9、 济宁经济开发区分局事业单位

10、 济宁市国土资源局任城分局

11、济宁市任城区分局事业单位

12、济宁市国土资源局开发区分局

13、济宁市国土资源局北湖分局

 

第二部分  2018年部门预算表

表1.2018年收支预算总表.pdf

表2.2018年收支预算总表(经济分类科目).pdf

表3.2018年收入预算表表3.2018年收入预算表.pdf

表4.2018年支出预算表.pdf

表5.2018年财政拨款收支预算表.pdf

表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.pdf

表7.2018年政府性基金支出预算表.pdf

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表.pdf

表9.2018年政府性基金安排的基本支出预算表.pdf

表10.2018年政府采购预算表.pdf

表11.2018年一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表.pdf

 

第三部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为14422.65万元,其中:财政拨款 11625.08万元,上年结转2797.57万元。

2018年支出预算为 14422.65万元,其中:基本支出 6176.95万元,项目支出8245.70万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为11625.08万元,其中:一般公共预算拨款11496.33万元,政府性基金128.75万元。

2018年财政拨款支出预算为11625.08万元,具体情况如下:

1、城乡社区支出128.75万元。

2、国土海洋气象等支出11496.33万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为11496.33万元,比上年增长32.2%,主要原因是本年新增拆迁安置建设成本、工资调整导致人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出 1596.85万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助等。

2、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)支出 4684.18万元,主要用于项目支出。

3、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)支出29万元,主要用于项目支出。

4、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)支出32.3万元,主要用于项目支出。

5、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)支出265.19万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助。

6、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出4322.41万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助等。

7、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)支出566.4万元,主要用于项目支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为128.75 万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出128.75万元,主要用于项目支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算6176.95万元,其中:

人员经费 5575.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 599.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

资本性支出1.61万元,主要包括:大型修缮。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算 2776.06万元,其中:财政拨款安排2290.06万元,上年结转资金安排 486万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共87.3万元,其中:因公出国(境)费 10万元,公务用车购置及运行费 69.3万元,公务接待费 8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加3.6 万元,其中:因公出国(境)费增加7万元、公务用车购置及运行费减少1.2万元、公务接待费减少2.2万元。因公出国(境)费增加的主要原因是依据济宁市财政局、济宁市人民政府外事侨务办公室《关于调整部分因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(济财行【2017】29号)文件进行了调整。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是我局严控“三公”支出,制定了公务接待审批制度,把中央、省、市关于厉行节约的各项规定落到实处。

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市国土资源局3家行政单位和1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为1596.85万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月 31日,济宁市国土资源局所属预算单位共有车辆 35 辆;单位价值 100万元以上大型设备4台,价值 608.0069万元,主要是电梯、中央空调等。

(五)绩效目标设置情况

2018年济宁市国土资源局机关财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 2000万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,济宁市国土资源局支出14422.65万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出1088.87万元,机关商品和服务支出4856.65 万元,机关资本性支出30万元,对事业单位的经常性补助5426.59万元,对事业单位的资本性补助2317.04万元,对个人和家庭的补助149.25万元,其他支出554.25万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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